gazya.ru страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать файл

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»
Паспорт

ведомственной целевой программы

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция

улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»




Наименование
программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа)

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Финансовое управление администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города
Орла администрации города Орла.

Сроки реализации
программы

Срок реализации:
2013 - 2015 годы.

Цели и задачи
программы

Цели Программы:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;
Задачи:
- проведение ремонта, капитального ремонта,
строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Орла;
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований.

Ответственный
исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление
коммунальным хозяйством города Орла», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла» подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 94 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

Целевые
индикаторы и
показатели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.

Объемы и
источники
финансирования

Общий объем средств на реализацию Программы -
987304,94 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
954965,5 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 32339,44 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2013 год – 269413,12 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
257614,27 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб.,
- 2014 год – 257791,82 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
254983,43 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 2808,39 тыс. руб.,
- 2015 год – 460100,00 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
442367,80 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 17732,20 тыс. руб.

2. Основные цели и задачи Программы


Целями Программы являются:

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований путем осуществления разработки проектно-сметной документации, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и обследования мостов города Орла.

В результате выполнения Программы ожидается:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» приведены в приложении № 1 к Программе.


5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств на реализацию Программы – 987304,94 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 954965,5 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 32339,44 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2013 год – 269413,12 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 257614,27 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб.,

- 2014 год – 257791,82 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 254983,43 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 2808,39 тыс. руб.,

- 2015 год – 460100,00 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 442367,80 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 17732,20 тыс. руб.


Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.

Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов, автомобильных дорог местного значения города Орла, включенных в резервный перечень представлено в приложение № 3 к Программе;



- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед. изм.

Ответственный исполнитель

Методика расчета

Источник информации

Период сбора

Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия

Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.

Целевое назначение

Всего по Программе

2013 год

2014 год

2015 год

Значение

Год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программная составляющая, всего

тыс. руб.

 

x

x

x

x

987 304,94

269 413,12

257 791,82

460 100,00

x

x

В том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

 

954 965,50

257 614,27

254 983,43

442 367,80

x

x

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

 

32 339,44

11 798,85

2 808,39

17 732,20

x

x

Достижение целей
Программы:
- цель 1
приведение
дорожного
покрытия
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
города Орла, а
также тротуаров,
ливневой
канализации и
искусственных
сооружений в
соответствие с
нормативными
требованиями к
транспортно-
эксплуатационному
состоянию;
- цель 2
улучшение
транспортно-
эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети
города Орла

тыс. руб.

x

x

x

x

1

987 304,94

269 413,12

257 791,82

460 100,00

x

x

В том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

 

954 965,50

257 614,27

254 983,43

442 367,80

x

x

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

 

32 339,44

11 798,85

2 808,39

17 732,20

x

x

Решение задач
Программы:
- задача 1
проведение
ремонта,
капитального
ремонта,
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
города Орла;
- задача 2
доведение
технического и
эксплуатационного
состояния
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
города Орла до
нормативных
требований

тыс. руб.

x

x

x

x

1

987 304,94

269 413,12

257 791,82

460 100,00

x

x

В том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

 

954 965,50

257 614,27

254 983,43

442 367,80

x

x

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

 

32 339,44

11 798,85

2 808,39

17 732,20

x

x

Мероприятие 1
Ремонт объектов
УДС, всего

тыс. руб.

МКУ "УКХ города Орла"

x

x

x

1

586 860,05

203 009,92

252 030,13

131 820,00

x

x

Название
показателя
результата
мероприятия
Улучшение
транспортно-
эксплуатационного
состояния
объектов ремонта
УДС

 

 

Ведомст-
венные
отчеты

Статистические сведения по Форме № 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312

1 раз в год

x

586 860,05

203 009,92

252 030,13

131 820,00

увеличение
доли
протяжен-
ности
автомобиль-
ных дорог
общего
пользования
местного
значения,
отвечающих
нормативным
требованиям,
в общей
протяжен-
ности
автомобиль-
ных дорог
общего
пользования
местного
значения на
24,7 п. п.

Декабрь 2015 года

В том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

 

576 746,03

196734,40

249509,83

130501,80

 

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

 

10 114,02

6275,52

2520,30

1318,20

 

Мероприятие 2
Капитальный
ремонт объектов
УДС

тыс. руб.

МКУ "УКХ города Орла"

x

x

x

1

232 795,91

62015,91

0

170780,00

x

Название
показателя
результата
мероприятия
Улучшение
транспортно-
эксплуатационного
состояния
объектов
капитального
ремонта УДС

 

Ведомст- венные отчеты

Статистические сведения по Форме № 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312

1 раз в год

x

232 795,91

62015,91

0

170780,00

Декабрь 2015 года

В том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

 

221 156,11

58915,12

0

162241,00

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.

 

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

11 639,80

3100,80

0

8539,00

 

Мероприятие 3 Строительство объектов УДС

тыс. руб.

МКУ "УКХ города Орла"

x

x

x

1

96 800,00

0

0

96800,00

x

Название
показателя
результата
мероприятия
Увеличение
протяженности УДС
с твердым
покрытием

 

Ведомст- венные отчеты

Статистические сведения по Форме № 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312

1 раз в год

x

96 800,00

0

0

96800,00

Декабрь 2015 года

В том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

91 960,00

0

0

91960,00

 

 

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

4 840,00

0

0

4840,00

 

 

Мероприятие 4
Реконструкция
объектов УДС

тыс. руб.

МКУ "УКC г. Орла" МКУ "УКХ города Орла"

x

x

x

1

68457,45

1 995,76

5761,68

60700,00

 

x

Название
показателя
результата
мероприятия
Улучшение
транспортно-
эксплуатационного
состояния
объектов
реконструкции УДС

 

 

Ведомст- венные отчеты

Статистические сведения по Форме № 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312

1 раз в год

x

68457,45

1 995,76

5761,68

60700,00

 

Декабрь 2015 года

В том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

 

65 103,36

1 964,76

5473,60

57665,00

 

 

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

 

3 354,08

31,00

288,08

3035,00

 

 

Мероприятие 5 Обследование
мостов и путепроводов

тыс. руб.

МКУ "УКХ города Орла"

x

x

x

1

2 391,53

2 391,53

0

0

x

x

Название
показателя
результата
мероприятия
Получение
заключений и
рекомендаций по
эксплуатации и
ремонту мостов и путепроводов

 

 

Ведомст- венные отчеты

Статистические сведения по Форме № 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312

1 раз в год

x

2 391,53

2 391,53

0

0

x

Декабрь 2015 года

В том числе по источникам финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Дорожного фонда Орловской области

тыс. руб.

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2 391,53

2 391,53

0

0

 

 

ВСЕГО расходов по ведомственной целевой Программе

тыс. руб.

 

x

x

x

x

987 304,94

269 413,12

257 791,82

460 100,00

x

x
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Программа «ремонт, КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города орла на 2013 2015 годы»
955.72kb.
Техническое задание на капитальный ремонт вл 6 кВ филиала эс еао на III кв. 2007 г. Содержание: Общие положения Сведения об объекте Краткое описание работ
48.83kb.
Иа «Татар-информ» Реконструкция улично-дорожной сети даст новый толчок развитию Казани – Ленар Сафин
25.57kb.
Капитальный ремонт венткиоска №1 вентвыпуска из вестибюля станции "Садовая" в части кровли, фасада, цоколя и отмостки
200.47kb.
Социально-экономическое положение и основные направления развития Алатырского района
1809.71kb.
Нп «орловское объединение участников президентской программы подготовки управленческих кадров» Конференция «маркетинг и продажи-2013» практические инструменты для малого и среднего бизнеса
95.52kb.
Адреса мастерских, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт изделий концерна «husqvarna» (Швеция) г. Минск нпк «Агросервис»
19.35kb.
Глоссарий. Брянск: Издательство Брянской гсха, 2013 г
110.72kb.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «городское поселение – Г. Осташков» на 2013-2015 годы. Общие положения Прогноз социально экономического развития мо «Городское поселение- г. Осташков»
639.01kb.
Образовательная программа среднего общего образования на 2013-2015 учебный год
1560.02kb.
-
197.06kb.
Свод правил по проектированию и строительству сп 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"
2709.42kb.